2022年关心下一代工作委员会

                   部门预算说明

目录

第一部分 陵水县关心下一代工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 陵水县关心下一代工作委员会2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 陵水县关心下一代工作委员会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陵水县关心下一代工作委员会概况

一、主要职能                                                                              

陵水黎族自治县关心下一代工作委员会成立于1994年5月，是以离退休老同志为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全县各民族青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。
二、部门预算单位构成

县关工委内设爱国主义教育团、家庭教育团、科技教育团、法制教育团、关爱教育团和理论组等“五团一组”部门。

第二部分 陵水县关心下一代工作委员会2021年部门预算情况表

部门预算公开表链接-陵水县关心下一代工作委员会(详见附件)

第三部分   陵水县关心下一代工作委员会2021年部门预算

情况说明

一、关于关心下一代工作委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

   关心下一代工作委员会2022年财政拨款收支总预算230.81万元。其中，收入总计230.81万元，包括一般公共预算本年收入230.81万元。

二、关于关心下一代工作委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算当年拨款230.81万元，比上年预算数增加43.47万元，主要是项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出230.81万元，占比100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为230.81万元，比上年预算数增加43.47万元，主要是项目支出预算安排增多，以及业务开展增多。

三、关于陵水县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算基本支出为11.42万元，其中：人员经费11.42万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、津贴补贴。

 四、陵水县关心下一代工作委员会2022年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），与上年预算下降4%。下降的主要原因为厉行节约。公务接待费0.9万元，与上年预算下降5.26%。下降的主要的原因为厉行节约。

（二）2022年我会无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县关心下一代工作委员会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

我委2022年无政府性基金预算安排

六、关于陵水县关心下一代工作委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2022年陵水县关心下一代工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出

陵水县关心下一代工作委员会2022年收支总预算230.81万元。

    七、关于陵水县关心下一代工作委员会2022年收入预算情况说明

    陵水县关心下一代工作委员会2022年收入预算230.81万元，其中：经费拨款收入230.81万元，占100%。比上年预算数增加43.47万元，主要是项目支出预算提高。

八、关于陵水县关心下一代工作委员会2022年支出预算情况说明

陵水县陵水县关心下一代工作委员会2022年支出预算230.81万元，其中：基本支出11.42万元，占 4.948% 项目支出219.39万元，占98.05% 比上年预算数增加0.22万元，主要是项目支出预算安排增多，以及业务开展增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 无机关运行经费。

（二）政府采购情况

      2022年陵水县关心下一代工作委员会政府采购总额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，陵水县关心下一代工作委员会二级预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

  （四）绩效目标设置情况

2022年社会管理信息化服务中心有6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金230.81万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。